北京商务中心区管理委员会机关2021年部门预算
北京商务中心区管理委员会机关2021年部门预算公开目录
一、2021年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)机关运行经费情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(九)国有资产占用情况说明
(十)项目绩效目标情况说明
(十一)绩效评价情况说明
(十二)名词解释
二、2021年部门预算表
表一 收支预算总表(预算01表)
表二 部门收入总表(预算02表)
表三 部门支出总表(预算03表)
表四 财政拨款收支总表(预算04表)
表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)
表八 政府性基金预算支出表(预算08表)
表九 项目支出预算表(预算09表)
表十 重点项目绩效目标申报表
北京商务中心区管理委员会机关2021年
预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责北京商务中心区管理委员会是2001年批复成立的市政府在商务中心区设立的行政机构，委托朝阳区人民政府管理，代表市政府统一行使北京商务中心区开发建设和管理职能，与区委商务中心区工委合署办公。中共北京市朝阳区委北京商务中心区工作委员会(简称区委商务中心区工委)是根据区委授权负责开展北京商务中心区规模以上楼宇内的非公有制经济组织和新社会组织党建工作的区委派出机构。北京商务中心区管理委员会机关本级下设9个处室：综合处、行政财务处、规划处、建设处、发展处、环境协调处、产业促进处、工程管理处、工程协调处。
(二)人员构成情况
北京商务中心区管理委员会机关部门行政编制57人，实际52人；其他聘用人员—公共事务协管实际154人。离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。
(三)本预算年度的主要工作任务2021年，在北京CBD发展提升规划和 “十四五”规划的指引下，进一步统筹推进三年行动计划，重点开展以下几方面工作：一是积极开展自贸区建设，打造市区开放发展的高地和重要引擎。包括加快推进自贸区北京CBD片区机构组建；开展自贸区建设重大政策和任务的战略研究及企业需求和建议摸底调查；研究制定自贸区北京CBD片区专业领域的实施方案等。二是进一步优化提升国际化城市空间形态。包括保障核心区及各地块项目稳定设计方案、完成前期手续办理；完成永安里旧城区改建项目规划综合实施方案编制和地块规划调整；继续开展CBD商务楼宇品质分级评价工作。三是进一步聚焦提升产业发展能级。包括继续开展“归巢行动”，吸引异地纳税企业税源回迁；加快推进招商公司队伍建设，建立科学完善的招商机制，搭建高效招商平台；完成自贸区北京CBD片区政务服务大厅建设，完善服务功能。四是进一步创新提升城市治理水平。包括试行区域共享共治的管理模式；研究利用现代信息技术，提升区域城市精细化管理和服务水平；丰富和创新完善区域环境美化亮化项目的内容与形式；统筹推动区域交通环境持续改善。五是进一步优化营商环境。包括率先实践制定分层分类人才吸引政策，试点开展人才认定，构建CBD人才生态圈；依托北京国际CBD生态联盟，打造系列品牌活动；开展数字孪生CBD建设，打造全国数字化基建和数字经济发展样板；以党群服务中心为支撑，做好白领健康大讲堂、午间1小时等品牌活动。
二、收入预算说明
2021年收入预算12187.029344万元。其中：财政拨款8237.7342万元，比2020年9389.1737万元减少1151.4395万元；使用的财政性结转资金3949.295144万元；其他资金0.0万元，与2020年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算1686.63万元，占总支出预算13.84%，比2020年1530.88万元增加155.75万元，增长10.17%。
(二)项目支出预算6551.1042万元，占总支出预算53.75%，比2020年7858.2937万元减少1307.1895万元，下降16.63%。主要下降原因为：坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算，落实真正过紧日子的要求，对一般性支出、非紧急、非必要支出进行压减。
(三)上年财政资金结转支出3949.295144万元。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围北京商务中心区管理委员会机关部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明2021年“三公经费”财政拨款预算6.04万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算减少0.13万元。
其中：1、因公出国(境)费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。2、公务接待费。2021年预算数0.68万元，比2020年预算数减少0.07万元。主要原因：牢固树立过紧日子的思想，严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩公务接待费用。3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算持平；公务用车运行维护费2021年预算数5.36万元，比2020年预算数减少0.06万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。
五、部门政府采购预算说明
2021年北京商务中心区管理委员会机关部门政府采购预算总额3998.5731万元，其中：政府采购货物预算3.95万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算3994.6231万元。
六、机关运行经费情况说明
2021年我单位的机关运行经费财政拨款预算446.6904万元。机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2021年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
九、国有资产占用情况说明
2021年，本部门汽车3辆，55.91万元；单价在50万元以上的通用设备4台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十、项目绩效目标情况说明
CBD核心区建设期公共区域现场管理运行服务、CBD区域道路清扫服务、公共事务协管经费项目已填报重点绩效目标申报表，详见附件10。
十一、绩效评价情况说明
2020年年度本部门无绩效评价项目。
十二、名词解释本
部门无专业性较强的名词。
附件：
6. 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)